Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld
De Financiële verordening bepaalt dat u autoriseert op het niveau van taakvelden. Een overzicht van lasten en baten op het niveau van taakvelden mag om die reden niet ontbreken.
Bedragen x € 1.000
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Afval | ||||||||||
Lasten | -2.485 | -2.714 | -2.894 | -2.991 | -3.085 | -3.084 | ||||
Baten | 3.461 | 3.484 | 4.137 | 4.277 | 4.402 | 4.401 | ||||
Saldo | 976 | 770 | 1.243 | 1.286 | 1.317 | 1.317 | ||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | 31.078 | 31.503 | 33.436 | 32.622 | 32.384 | 32.456 | ||||
Saldo | 31.078 | 31.503 | 33.436 | 32.622 | 32.384 | 32.456 | ||||
Arbeidsparticipatie | ||||||||||
Lasten | -223 | -269 | -299 | -299 | -299 | -299 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -223 | -269 | -299 | -299 | -299 | -299 | ||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||||||
Lasten | -27 | -64 | -65 | -65 | -65 | -65 | ||||
Baten | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
Saldo | -19 | -51 | -52 | -52 | -52 | -52 | ||||
Begeleide participatie | ||||||||||
Lasten | -1.968 | -1.691 | -1.622 | -1.622 | -1.622 | -1.622 | ||||
Baten | -72 | -105 | -67 | -42 | -42 | |||||
Saldo | -1.968 | -1.763 | -1.727 | -1.689 | -1.664 | -1.664 | ||||
Begraafplaatsen en crematoria | ||||||||||
Lasten | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||||
Lasten | -161 | -237 | -188 | -188 | -188 | -187 | ||||
Baten | 730 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||||
Saldo | 569 | -99 | -50 | -50 | -50 | -49 | ||||
Belastingen overig | ||||||||||
Lasten | -415 | -414 | -405 | -405 | -405 | -405 | ||||
Baten | 2.271 | 2.263 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||
Saldo | 1.856 | 1.849 | -289 | -289 | -289 | -289 | ||||
Bestuur | ||||||||||
Lasten | -1.928 | -1.680 | -1.732 | -1.701 | -1.701 | -1.701 | ||||
Baten | 65 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
Saldo | -1.862 | -1.645 | -1.697 | -1.666 | -1.666 | -1.666 | ||||
Burgerzaken | ||||||||||
Lasten | -466 | -719 | -594 | -626 | -626 | -626 | ||||
Baten | 226 | 293 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||||
Saldo | -240 | -426 | -311 | -343 | -343 | -343 | ||||
Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||
Lasten | -1.506 | -1.655 | -1.638 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | ||||
Baten | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
Saldo | -1.395 | -1.545 | -1.528 | -1.566 | -1.566 | -1.566 | ||||
Cultureel erfgoed | ||||||||||
Lasten | -16 | -81 | -56 | -56 | -56 | -56 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -16 | -81 | -56 | -56 | -56 | -56 | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||||
Lasten | -723 | -255 | -218 | -215 | -212 | -209 | ||||
Baten | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
Saldo | -699 | -232 | -195 | -192 | -189 | -186 | ||||
Economische ontwikkeling | ||||||||||
Lasten | -1.001 | -1.071 | -895 | -795 | -745 | -335 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -1.001 | -1.071 | -895 | -795 | -745 | -335 | ||||
Economische promotie | ||||||||||
Lasten | -136 | -222 | -223 | -223 | -223 | -223 | ||||
Baten | 59 | 124 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
Saldo | -77 | -98 | -98 | -98 | -98 | -98 | ||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||||
Lasten | -9 | |||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -9 | |||||||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||||
Lasten | -292 | -475 | -499 | -499 | -499 | -499 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -292 | -475 | -499 | -499 | -499 | -499 | ||||
Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||||||
Lasten | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |||||
Inkomensregelingen | ||||||||||
Lasten | -6.618 | -4.461 | -4.478 | -4.478 | -4.478 | -4.478 | ||||
Baten | 6.408 | 3.703 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | ||||
Saldo | -210 | -758 | -808 | -808 | -808 | -808 | ||||
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||||||
Lasten | -3.689 | -3.547 | -4.747 | -4.654 | -4.524 | -4.386 | ||||
Baten | -23 | |||||||||
Saldo | -3.712 | -3.547 | -4.747 | -4.654 | -4.524 | -4.386 | ||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||
Lasten | -4.629 | -4.312 | -5.045 | -5.130 | -5.130 | -5.130 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -4.629 | -4.312 | -5.045 | -5.130 | -5.130 | -5.130 | ||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||||||
Lasten | -943 | -1.421 | -472 | -472 | -472 | -472 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -943 | -1.421 | -472 | -472 | -472 | -472 | ||||
Media | ||||||||||
Lasten | -702 | -684 | -687 | -687 | -687 | -687 | ||||
Baten | 198 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | ||||
Saldo | -504 | -451 | -454 | -454 | -454 | -454 | ||||
Milieubeheer | ||||||||||
Lasten | -1.046 | -1.166 | -1.165 | -1.124 | -1.064 | -1.063 | ||||
Baten | 139 | |||||||||
Saldo | -907 | -1.166 | -1.165 | -1.124 | -1.064 | -1.063 | ||||
Musea | ||||||||||
Lasten | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | ||||
Mutaties reserves | ||||||||||
Lasten | -2.000 | -2.000 | -2.457 | -2.567 | -2.615 | -2.699 | ||||
Baten | 5.025 | 5.955 | 4.524 | 4.519 | 4.436 | 3.972 | ||||
Saldo | 3.025 | 3.955 | 2.067 | 1.952 | 1.821 | 1.273 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||||||||
Lasten | -632 | -683 | -512 | -636 | -636 | -636 | ||||
Baten | 79 | 99 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||
Saldo | -552 | -584 | -451 | -576 | -576 | -575 | ||||
Onderwijshuisvesting | ||||||||||
Lasten | -2.467 | -2.618 | -2.436 | -2.501 | -2.437 | -2.402 | ||||
Baten | 429 | 320 | 322 | 324 | 149 | 149 | ||||
Saldo | -2.038 | -2.298 | -2.114 | -2.176 | -2.288 | -2.253 | ||||
Openbaar basisonderwijs | ||||||||||
Lasten | -190 | -141 | -81 | -141 | -141 | -141 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -190 | -141 | -81 | -141 | -141 | -141 | ||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||||
Lasten | -1.573 | -2.109 | -2.184 | -2.242 | -2.275 | -2.289 | ||||
Baten | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||
Saldo | -1.511 | -2.056 | -2.153 | -2.211 | -2.244 | -2.258 | ||||
Openbare orde en veiligheid | ||||||||||
Lasten | -677 | -729 | -734 | -734 | -734 | -734 | ||||
Baten | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Saldo | -667 | -709 | -714 | -714 | -714 | -714 | ||||
Overhead | ||||||||||
Lasten | -9.875 | -7.380 | -7.422 | -7.460 | -7.332 | -7.341 | ||||
Baten | 42 | 75 | ||||||||
Saldo | -9.833 | -7.305 | -7.422 | -7.460 | -7.332 | -7.341 | ||||
Overige baten en lasten | ||||||||||
Lasten | -32 | -9 | -25 | -100 | -100 | -100 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -32 | -9 | -25 | -100 | -100 | -100 | ||||
OZB niet-woningen | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | 2.327 | 2.169 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | ||||
Saldo | 2.327 | 2.169 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | ||||
OZB woningen | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | 2.672 | 2.862 | 4.108 | 4.108 | 4.108 | 4.108 | ||||
Saldo | 2.672 | 2.862 | 4.108 | 4.108 | 4.108 | 4.108 | ||||
Parkeren | ||||||||||
Lasten | -82 | -149 | -184 | -210 | -208 | -207 | ||||
Baten | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Saldo | -77 | -142 | -177 | -203 | -201 | -200 | ||||
Riolering | ||||||||||
Lasten | -1.699 | -1.684 | -1.425 | -1.681 | -1.670 | -1.706 | ||||
Baten | 2.557 | 2.401 | 2.130 | 2.399 | 2.389 | 2.429 | ||||
Saldo | 858 | 717 | 705 | 718 | 719 | 724 | ||||
Ruimtelijke ordening | ||||||||||
Lasten | -3.740 | -674 | -641 | -631 | -531 | -491 | ||||
Baten | 3.599 | |||||||||
Saldo | -141 | -674 | -641 | -631 | -531 | -491 | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||
Lasten | -1.683 | -2.589 | -1.659 | -1.718 | -1.715 | -1.712 | ||||
Baten | 220 | 61 | ||||||||
Saldo | -1.463 | -2.528 | -1.659 | -1.718 | -1.715 | -1.712 | ||||
Sportaccommodaties | ||||||||||
Lasten | -2.152 | -2.491 | -2.553 | -2.692 | -2.666 | -2.639 | ||||
Baten | 410 | 396 | 397 | 398 | 398 | 398 | ||||
Saldo | -1.742 | -2.095 | -2.156 | -2.294 | -2.268 | -2.241 | ||||
Sportbeleid en activering | ||||||||||
Lasten | -1.040 | -1.126 | -1.126 | -1.098 | -1.098 | -1.098 | ||||
Baten | 7 | |||||||||
Saldo | -1.033 | -1.126 | -1.126 | -1.098 | -1.098 | -1.098 | ||||
Treasury | ||||||||||
Lasten | -62 | 426 | 314 | 443 | 537 | 578 | ||||
Baten | 626 | 846 | 530 | 523 | 523 | 523 | ||||
Saldo | 565 | 1.272 | 844 | 966 | 1.060 | 1.101 | ||||
Verkeer en vervoer | ||||||||||
Lasten | -2.373 | -2.977 | -2.876 | -3.037 | -3.105 | -3.067 | ||||
Baten | 169 | 162 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||||
Saldo | -2.205 | -2.814 | -2.669 | -2.830 | -2.898 | -2.860 | ||||
Volksgezondheid | ||||||||||
Lasten | -1.348 | -1.449 | -1.440 | -1.440 | -1.440 | -1.440 | ||||
Baten | 23 | 94 | ||||||||
Saldo | -1.325 | -1.355 | -1.440 | -1.440 | -1.440 | -1.440 | ||||
Wijkteams | ||||||||||
Lasten | -1.240 | -1.752 | -1.548 | -1.499 | -1.483 | -1.483 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -1.240 | -1.752 | -1.548 | -1.499 | -1.483 | -1.483 | ||||
Wonen en bouwen | ||||||||||
Lasten | -808 | -881 | -912 | -871 | -871 | -871 | ||||
Baten | 1.042 | 447 | 810 | 775 | 395 | 395 | ||||
Saldo | 234 | -434 | -102 | -96 | -476 | -476 | ||||
Totaal saldo taakvelden | 1.326 | -432 | 19 | -1.290 | -1.583 | -1.338 | ||||