Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021na wijziging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Thema Gezondheid & Vitaliteit | |||||||||||
Sportaccommodaties | -2.152 | -2.491 | -2.553 | -2.692 | -2.666 | -2.639 | |||||
Sportbeleid en activering | -1.040 | -1.126 | -1.126 | -1.098 | -1.098 | -1.098 | |||||
Volksgezondheid | -1.348 | -1.449 | -1.440 | -1.440 | -1.440 | -1.440 | |||||
Totaal Gezondheid & Vitaliteit | -4.540 | -5.066 | -5.119 | -5.230 | -5.204 | -5.177 | |||||
Thema Onderwijs | |||||||||||
Onderwijshuisvesting | -2.467 | -2.618 | -2.436 | -2.501 | -2.437 | -2.402 | |||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -632 | -683 | -512 | -636 | -636 | -636 | |||||
Openbaar basisonderwijs | -190 | -141 | -81 | -141 | -141 | -141 | |||||
Totaal Onderwijs | -3.289 | -3.442 | -3.029 | -3.278 | -3.214 | -3.179 | |||||
Thema Sociaal domein | |||||||||||
Inkomensregelingen | -6.618 | -4.461 | -4.478 | -4.478 | -4.478 | -4.478 | |||||
Wijkteams | -1.240 | -1.752 | -1.548 | -1.499 | -1.483 | -1.483 | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.683 | -2.589 | -1.659 | -1.718 | -1.715 | -1.712 | |||||
Arbeidsparticipatie | -223 | -269 | -299 | -299 | -299 | -299 | |||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -943 | -1.421 | -472 | -472 | -472 | -472 | |||||
Geëscaleerde zorg 18- | -292 | -475 | -499 | -499 | -499 | -499 | |||||
Geëscaleerde zorg 18+ | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | -3.689 | -3.547 | -4.747 | -4.654 | -4.524 | -4.386 | |||||
Begeleide participatie | -1.968 | -1.691 | -1.622 | -1.622 | -1.622 | -1.622 | |||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.629 | -4.312 | -5.045 | -5.130 | -5.130 | -5.130 | |||||
Totaal Sociaal domein | -21.285 | -20.534 | -20.386 | -20.388 | -20.239 | -20.098 | |||||
Totaal lasten | -29.114 | -29.042 | -28.534 | -28.896 | -28.657 | -28.454 | |||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021na wijziging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Thema Gezondheid & Vitaliteit | ||||||||||||
Sportaccommodaties | 410 | 396 | 397 | 398 | 398 | 398 | ||||||
Sportbeleid en activering | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Volksgezondheid | 23 | 94 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal Gezondheid & Vitaliteit | 440 | 490 | 397 | 398 | 398 | 398 | ||||||
Thema Onderwijs | ||||||||||||
Onderwijshuisvesting | 429 | 320 | 322 | 324 | 149 | 149 | ||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 79 | 99 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
Totaal Onderwijs | 508 | 419 | 383 | 385 | 210 | 210 | ||||||
Thema Sociaal domein | ||||||||||||
Inkomensregelingen | 6.408 | 3.703 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 220 | 61 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Begeleide participatie | 0 | -72 | -105 | -67 | -42 | -42 | ||||||
Totaal Sociaal domein | 6.605 | 3.692 | 3.565 | 3.603 | 3.628 | 3.628 | ||||||
Totaal baten | 7.553 | 4.601 | 4.345 | 4.386 | 4.236 | 4.236 | ||||||
Saldo van baten en lasten | -21.559 | -24.440 | -24.189 | -24.511 | -24.422 | -24.220 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 na wijziging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Toevoegingen reserves | -2.000 | -2.000 | -2.457 | -2.567 | -2.615 | -2699 |
Onttrekkingen reserves | 3.856 | 5.081 | 4.074 | 4.109 | 4.026 | 3972 |
Totaal reserves | 1.856 | 3.081 | 1.617 | 1.542 | 1.411 | 1273 |
Saldo na bestemming | -19.703 | -21.359 | -22.573 | -22.971 | -23.012 | -22.947 |
|---|