Overzicht van baten en lasten
In onderstaand overzicht treft u voor de programmabegroting 2022-2025, in één totaaloverzicht, de baten en lasten en de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Programma 1. Vitaliteit | Lasten | -29.112 | -29.042 | -28.535 | -28.898 | -28.658 | -28.456 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 7.553 | 4.601 | 4.345 | 4.386 | 4.236 | 4.236 | |
Saldo | -21.559 | -24.440 | -24.189 | -24.511 | -24.422 | -24.220 | |
Programma 2. Leefomgeving | Lasten | -15.991 | -14.740 | -14.655 | -15.201 | -15.223 | -15.191 |
Baten | 11.154 | 6.684 | 7.452 | 7.826 | 7.560 | 7.599 | |
Saldo | -4.838 | -8.057 | -7.204 | -7.375 | -7.663 | -7.592 | |
Programma 3. Bedrijvigheid | Lasten | -2.691 | -2.455 | -2.220 | -2.117 | -2.064 | -1.652 |
Baten | 290 | 393 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Saldo | -2.401 | -2.062 | -1.826 | -1.723 | -1.670 | -1.258 | |
Programma 4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | -2.555 | -2.636 | -2.514 | -2.515 | -2.514 | -2.514 |
Baten | 1.021 | 465 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
Saldo | -1.533 | -2.170 | -2.058 | -2.059 | -2.059 | -2.058 | |
Saldo programma's | -30.331 | -36.729 | -35.277 | -35.668 | -35.814 | -35.128 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Saldo | 31.078 | 31.503 | 33.436 | 32.622 | 32.384 | 32.456 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belastingen overig | Saldo | 1.856 | 1.849 | -289 | -289 | -289 | -289 |
Overhead | Saldo | -9.833 | -7.305 | -7.422 | -7.460 | -7.332 | -7.341 |
Overige baten en lasten | Saldo | -32 | -9 | -25 | -100 | -100 | -100 |
OZB niet-woningen | Saldo | 2.327 | 2.169 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 |
OZB woningen | Saldo | 2.672 | 2.862 | 4.108 | 4.108 | 4.108 | 4.108 |
Treasury | Saldo | 565 | 1.272 | 844 | 966 | 1.060 | 1.101 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 28.633 | 32.341 | 33.230 | 32.425 | 32.409 | 32.513 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.699 | -4.387 | -2.048 | -3.242 | -3.404 | -2.611 |
|---|
Stortingen in reserves | |||||||
1. Vitaliteit | Lasten | -2.000 | -2.000 | -2.457 | -2.567 | -2.615 | -2.699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | -2.000 | -2.000 | -2.457 | -2.567 | -2.615 | -2.699 | |
Onttrekkingen reserves | |||||||
1. Vitaliteit | Baten | 3.856 | 5.081 | 4.074 | 4.109 | 4.026 | 3.972 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Baten | 569 | 536 | 410 | 410 | 410 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Baten | 299 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Baten | 301 | 219 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 5.025 | 5.955 | 4.524 | 4.519 | 4.436 | 3.972 | |
Resultaat na bestemming | 1.323 | -435 | 17 | -1.294 | -1.583 | -1.341 |
|---|