Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -237 | -188 | 49 |
Burgerzaken | -719 | -594 | 125 |
Totaal Dienstverlening | -956 | -782 | 174 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -1.680 | -1.732 | -52 |
Totaal Regionale samenwerking | -1.680 | -1.732 | -52 |
Totaal lasten | -2.636 | -2.514 | 122 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 138 | 138 | 0 |
Burgerzaken | 293 | 283 | -10 |
Totaal Dienstverlening | 431 | 421 | -10 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 34 | 34 | 0 |
Totaal Regionale samenwerking | 34 | 34 | |
Totaal baten | 465 | 455 | -10 |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.170 | -2.058 | 112 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | 219 | 40 | 179 |
Totaal reserves | 219 | 40 | 179 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.951 | -2.020 | -69 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de primitieve programmabegroting na wijzigingen en de programmabegroting 2022:
Bedragen x € 1.000
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema dienstverlening | ||||
Burgerzaken | € 125 | In 2021 waren er extra middelen nodig voor de verkiezingen i.v.m. de regels rondom Covid-19 | € 32 | |
In 2021 was er een overheveling uit 2020 van een incidenteel budget voor Arbeidsmigranten | € 91 | |||
Overig | € 2 | |||
subtotaal | € 125 | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | € 49 | In 2021 was er een overheveling uit 2020 van een incidenteel budget voor het opstellen van de MOP's onderhoud gebouwen | € 33 | |
Overig | € 16 | |||
subtotaal | € 49 | |||
Totaal thema | € 174 | Totaal thema | € 174 | |
Thema Regionale samenwerking | ||||
Bestuur | € -52 | Overig | € -52 | |
subtotaal | € -52 | |||
Totaal thema | € -52 | Totaal thema | € -52 | |
Totaal lasten | € 122 | € 122 | ||
Baten | ||||
Thema Dienstverlening | ||||
Burgerzaken | € -10 | Overig | € -10 | |
subtotaal | € -10 | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | € - | |||
subtotaal | € - | |||
Totaal thema | € -10 | Totaal thema | € -10 | |
Totaal baten | € -10 | € -10 | ||
Reserves | ||||
Toevoegingen reserves | € - | € - | ||
Onttrekkingen reserves | € -179 | Overheveling van 2020. Arbeidsmigranten | € -82 | |
Overheveling van 2020: coronacompensatie | € -64 | |||
Overheveling van 2020: Opstellen MOP gebouwen | € -33 | |||
subtotaal | € -179 | |||
Totaal reserves | € -180 | € -180 | ||
Eindtotaal | € -68 | € -68 | ||