Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Gezondheid & Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | -2.491 | -2.553 | -62 |
Sportbeleid en activering | -1.126 | -1.126 | 0 |
Volksgezondheid | -1.449 | -1.440 | 9 |
Totaal Gezondheid & Vitaliteit | -5.066 | -5.119 | -53 |
Thema Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | -2.618 | -2.436 | 182 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -683 | -512 | 171 |
Openbaar basisonderwijs | -141 | -81 | 60 |
Totaal Onderwijs | -3.442 | -3.029 | 413 |
Thema Sociaal domein | |||
Inkomensregelingen | -4.461 | -4.478 | -17 |
Wijkteams | -1.752 | -1.548 | 204 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.589 | -1.659 | 930 |
Arbeidsparticipatie | -269 | -299 | -30 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.421 | -472 | 949 |
Geëscaleerde zorg 18- | -475 | -499 | -24 |
Geëscaleerde zorg 18+ | -17 | -17 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -3.547 | -4.747 | -1.200 |
Begeleide participatie | -1.691 | -1.622 | 69 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.312 | -5.045 | -733 |
Totaal Sociaal domein | -20.534 | -20.386 | 148 |
Totaal lasten | -29.042 | -28.534 | 508 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Gezondheid & Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 396 | 397 | 1 |
Volksgezondheid | 94 | 0 | -94 |
Totaal Gezondheid & Vitaliteit | 490 | 397 | -93 |
Thema Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | 320 | 322 | 2 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 99 | 61 | -38 |
Totaal Onderwijs | 419 | 383 | -36 |
Thema Sociaal domein | |||
Inkomensregelingen | 3.703 | 3.670 | -33 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 61 | 0 | -61 |
Begeleide participatie | -72 | -105 | -33 |
Totaal Sociaal domein | 3.692 | 3.565 | -127 |
Totaal baten | 4.601 | 4.345 | -256 |
Saldo voor resultaatbestemming | -24.441 | -24.189 | 252 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Toevoegingen reserves | -2.000 | -2.457 | 457 |
Onttrekkingen reserves | 5.081 | 4.074 | 1.007 |
Totaal reserves | 3.081 | 1.617 | 1.464 |
Saldo na resultaatbestemming | -21.359 | -22.573 | -1.214 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de primitieve programmabegroting 2021 en de programmabegroting 2022:
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema Onderwijs | ||||
Onderwijsbeleid en leerling zaken | € 171 | OAB (onderwijs achterstandbeleid) Begrotingswijzing 2022 vanwege lagere bijdrage Rijk leidt is budgetneutraal, zie ook lagere baten onder baten. | € 47 | |
In de begroting van Holland-Rijnland TWO wordt vanaf 2023 rekening gehouden met de effecten van het nieuwe inkoopbeleid Jeugd. We verwachten in 2022 ook al een voordelig effect van € 100.000. | € 100 | |||
Een groot deel van de kosten wordt momenteel uit de OAB-middelen betaald. Dit leidt tot een voordeel in de begroting van Lisse. | € 25 | |||
Overige | € -1 | |||
subtotaal | € 171 | |||
Openbaar basisonderwijs | € 60 | Voor onderhoud van gymnastieklokalen was € 75.000 opgenomen. Binnen dit taakveld wordt maar € 15.000 gebruikt, als vergoeding voor het beheer van gymzalen Heereweg. De rest van het onderhoud is opgenomen in de exploitatie van sportfondsen. Het restantbudget kan hierdoor vrijvallen. | € 60 | |
subtotaal | € 60 | |||
Onderwijshuisvesting | € 182 | Afschrijvingen: actualisatie van de kapitaallasten 2022-2025 | € -143 | |
Overige goederen en diensten wel in 2021 niet in 2022. | € 337 | |||
Overige | € -12 | |||
subtotaal | € 182 | |||
Totaal thema | € 413 | Totaal thema | € 413 | |
Thema Sociaal domein | ||||
Arbeidsparticipatie | € -30 | Overige | € -30 | |
subtotaal | € -30 | |||
Wijkteams | € 213 | Preventie Jeugd en gezin: Bijdrage aan overige instellingen POH jeugd op basis van begroting 2022 extra lasten | € 12 | |
Jeugd en gezinsteams, kwaliteitsimpuls TWO in begroting 2022 hogere lasten . | € -36 | |||
Toegang wijkteams stichting MEE in 2021 is eenmalig €200 vrijgemaakt voor het vernieuwingsprogramma integrale toegang. In 2022 geen kosten. | € 200 | |||
Overige | € 37 | |||
subtotaal | € 213 | |||
Geëscaleerde zorg 18- | € -25 | Overige | € -25 | |
subtotaal | € -25 | |||
Begeleide participatie | € 69 | Bijstelling van de begroting op basis van de Begroting KDB. | € 69 | |
subtotaal | € 69 | |||
Inkomensregelingen | € -17 | Armoede en minimabeleid, in 2021 zaten kosten uit overheveling 2020 (-115) en ook was er corona steunpakket vanuit december circulaire (€28). In 2022 zijn deze posten niet opgenomen in de begroting. | € 140 | |
In 2021 waren overgehevelde kosten voor project meedoen. In 2022 zijn deze posten niet opgenomen in de begroting. | € 60 | |||
In 2021 is een incidentele post opgenomen vanuit de kadernota 2021, die in 2022 niet meer voorkomt voor armoedebeleid. | € 33 | |||
Betreft herverdeling van lasten van de ISD naar juiste thema | € -245 | |||
Overige | € -5 | |||
subtotaal | € -17 | |||
Maatwerkdienstverlening 18- | € -1.199 | Naar aanleiding van Meicirculaire 2021 is de bijdrage aan Holland Rijnland voor voogdij 18+ verhoogd, wat leidt tot hogere lasten. | € -107 | |
De indexatie bijdrage aan Holland Rijnland TWO vanuit de kadernota 2022 leidt tot hogere lasten. | € -59 | |||
De meerjarenbegroting van Holland Rijnland TWO geeft voor 2022 een verhoging van de kosten. | € -1.033 | |||
subtotaal | € -1.199 | |||
Maatwerkdienstverlening 18+/maatwerkvoorziening (WMO) | € 214 | ISD exploitatielasten Indexatie vanuit de kadernota 21 leidt tot hogere lasten | € -114 | |
Betreft herverdeling van lasten van de ISD naar juiste thema | € 245 | |||
Terugdringen kosten maatwerkvoorzieningen: diverse maatregelen moeten in 2022 leiden tot een afname van de kosten voor maatwerkvoorzieningen. | € 85 | |||
Overige | € -2 | |||
subtotaal | € 214 | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | € 930 | Ondersteuning organisaties i.v.m. Corona in 2021, 1e tranche. Budget in 2022 niet opgenomen, betreft incidenteel budget 2021. | € 103 | |
In 2021 was een bedrag overgeheveld uit 32020 voor Steunfonds maatschappelijke organisaties i.v.m. Corona, in 2022 geen budget beschikbaar. | € 297 | |||
In de eerste begrotingswijzing 2020 is een taakstelling vastgesteld voor indexering subsidies voor welzijnswerk. Voor 2022 leidt dit tot lagere lasten. Taakstelling was opgenomen in programma 4, nu in programma 1. | € 123 | |||
Het vernieuwingsprogramma Wmo heeft een lager budget en daardoor lagere lasten | € 104 | |||
In 2021 was budget uit overheveling voor pilot beschermd wonen. In 2022 is hiervoor geen budget opgenomen. | € 68 | |||
In 2021 een incidentele post 3e werkplan maatschappelijke zorg; dit leidt in 2022 tot lagere lasten. Ook de baten zijn niet gebudgetteerd, dus per saldo budgetneutraal. | € 61 | |||
In 2021 zit een incidentele post voor aanpak dak- en thuislozen. | € 50 | |||
Op basis van de gerealiseerde bezuiniging op de subsidies tot en met 2021 kan in 2022 € 60.000 meer bezuinigd worden, dan begroot in 2020. Tevens kan € 60.000 worden bezuinigd eenmalig in 2022 door organisaties met een groot eigen vermogen een jaar geen subsidie te verstrekken. Dit levert samen een voordeel op van € 120.000. | € 120 | |||
Overige | € 4 | |||
subtotaal | € 930 | |||
Totaal thema | € 155 | Totaal thema | € 155 | |
Thema Sport en gezondheid | ||||
Sportaccommodaties | € -63 | Actualisatie van de kapitaallasten leidt voor de sportaccommodaties tot hogere lasten in 2022. | € -63 | |
subtotaal | € -63 | |||
Sportbeleid en activering | Overige | |||
subtotaal | € - | |||
Volksgezondheid | € 9 | in 2022 is in tegenstelling tot 2021 is geen bedrag gebudgetteerd voor nieuwe taken bestrijding infectieziekten. Uiteindelijk is het budgetneutraal omdat ook geen baten zijn ontvangen. | € 94 | |
De meerjarenbegroting van de RDOG geeft voor 2022 een verhoging van de kosten. | € -73 | |||
overig | € -12 | |||
subtotaal | € 9 | |||
Totaal thema | € -54 | Totaal thema | € -54 | |
Totaal lasten | € 514 | € 514 | ||
Baten | ||||
Thema Onderwijs | ||||
Onderwijsbeleid en leerling zaken | € -38 | OAB Lagere baten door minder rijksbijdrage | € -47 | |
overige | € 9 | |||
subtotaal | € -38 | |||
Onderwijshuisvesting | € 2 | Overige | € 2 | |
subtotaal | € 2 | |||
Totaal thema | € -36 | Totaal thema | € -36 | |
Thema Sociaal domein | ||||
Inkomensregelingen | € -33 | de originele begroting voor BUIG voor 2022 is lager dan de begroting na begrotingswijzigingen 2021. | € -33 | |
Overige | ||||
subtotaal | € -33 | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | € -61 | In 2022 is geen bedrag opgenomen 'bijdrage maatschappelijke zorg' voor het werkplan. Dit is ook in de lasten terug te vinden per saldo budgetneutraal. | € -61 | |
Overige | ||||
subtotaal | € -61 | |||
Begeleide participatie | € -33 | In de meicirculaire staat een taakmutatie die is hoger is dan 2021. Dit leidt tot hogere baten. | € -33 | |
subtotaal | € -33 | |||
Totaal thema | € -127 | Totaal thema | € -127 | |
Thema Sport & Gezondheid | ||||
Sportaccommodaties | € 1 | overige | € 1 | |
Volksgezondheid | € -94 | In 2022 zijn net als geen lasten voor infectieziekten ook geen baten voor infectieziekten (zie bij baten Volksgezondheid). | € -94 | |
Overige | ||||
subtotaal | € -93 | |||
Totaal thema | € -93 | Totaal thema | € -93 | |
Totaal baten | € -256 | € -256 | ||
Reserves | ||||
Toevoegingen reserves | € -457 | Verschil in toevoeging 2022 t.o.v. 2021: | ||
Op basis van de actualisatie van de kapitaallasten blijkt dat er meer kapitaallasten aan de reserve IHP/Accommodaties onttrokken moet worden dan begroot. De toevoegingen aan de reserve wordt met hetzelfde bedrag opgehoogd om de reserve op peil te houden. | € -330 | |||
Originele begroting 2018: Jeugd en Onderwijs Huisvesting onderwijs | € -73 | |||
Kadernota 2019: Jeugd en Onderwijs Huisvesting onderwijs | € 66 | |||
Kadernota 2020: Jeugd en Onderwijs Huisvesting onderwijs | € -119 | |||
Kadernota 2019: Jeugd en Onderwijs Huisvesting onderwijs | € -80 | |||
Kadernota 2020: Jeugd en Onderwijs Huisvesting onderwijs | € 119 | |||
Originele begroting 2018: Cultuur en sport accommodaties | € -42 | |||
Overig | € 3 | |||
subtotaal | € -457 | |||
Onttrekkingen reserves | € -1.007 | Verschil in toevoeging 2022 t.o.v. 2021: | ||
Op basis van de actualisatie van de kapitaallasten blijkt dat er meer kapitaallasten aan de reserve IHP/Accommodaties onttrokken moet worden dan begroot. De toevoegingen aan de reserve wordt met hetzelfde bedrag opgehoogd om de reserve op peil te houden. | € 330 | |||
1e TR 2021: Verval van de post; stelpost extra krediet Josephschool | € 28 | |||
1e TR 2021: Structurele baten en lasten uit reserve Accommodaties en IHP | € 56 | |||
Overheveling van 2020: Invoeringsbudget wet Inburgering | € -45 | |||
Overheveling van 2020: Ondersteuning tussengroep inburgeraars | € -26 | |||
Overheveling van 2020: Pilot beschermd wonen | € -68 | |||
Overheveling van 2020: Project Meedoen | € -59 | |||
Overheveling van 2020: Steunfonds maatschappelijke organisaties | € -297 | |||
Overheveling van 2020: Uitvoering armoedebeleid | € -115 | |||
Overheveling van 2020: Vernieuwingsprogramma WMO | € -95 | |||
Overheveling van 2020: Projectbudget integrale toegang | € -200 | |||
Overheveling van 2020: Project eenzaamheid | € -45 | |||
Programmabegroting 2019: Cultuur, sport en onderwijs accommodaties | € 267 | |||
Programmabegroting 2019: Cultuur, Sport en onderwijs Huisvesting onderwijs | € -261 | |||
Programmabegroting 2019: Cultuur, sport en onderwijs accommodaties | € -294 | |||
Uitstel investering nieuwbouw Lisbloemschool met 1 jaar | € -50 | |||
Kadernota 2019: Cultuur, Sport en onderwijs Huisvesting onderwijs | € -36 | |||
Begroting. 2022: Verval van de post; stelpost extra krediet Josephschool | € -27 | |||
Overige | € -68 | |||
subtotaal | € -1.007 | |||
Eindtotaal | € -1.206 | € -1.206 | ||