Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | -2.977 | -2.853 | 124 |
Parkeren | -149 | -184 | -35 |
Totaal Mobiliteit | -3.126 | -3.037 | 89 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.109 | -2.206 | -97 |
Afval | -2.714 | -2.894 | -180 |
Riolering | -1.684 | -1.425 | 259 |
Milieubeheer | -1.166 | -1.165 | 1 |
Begraafplaatsen en crematoria | -3 | -3 | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -7.676 | -7.693 | -17 |
Thema Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | -729 | -734 | -5 |
Crisisbeheersing en brandweer | -1.655 | -1.638 | 17 |
Totaal Veiligheid | -2.384 | -2.372 | 12 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -881 | -912 | -31 |
Ruimtelijke ordening | -674 | -641 | 33 |
Totaal Wonen | -1.555 | -1.553 | 2 |
Totaal lasten | -14.741 | -14.655 | 86 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | 162 | 184 | 22 |
Parkeren | 7 | 7 | 0 |
Totaal Mobiliteit | 169 | 191 | 22 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 53 | 53 | 0 |
Afval | 3.484 | 4.137 | 653 |
Riolering | 2.401 | 2.130 | -271 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 5.938 | 6.320 | 382 |
Thema Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 20 | 20 | 0 |
Crisisbeheersing en brandweer | 110 | 110 | 0 |
Totaal Veiligheid | 130 | 130 | |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 447 | 810 | 363 |
Totaal Wonen | 447 | 810 | 363 |
Totaal baten | 6.684 | 7.451 | 767 |
Saldo voor resultaatbestemming | -8.056 | -7.204 | 852 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | 536 | 410 | 126 |
Totaal reserves | 536 | 410 | 126 |
Saldo na resultaatbestemming | -7.522 | -6.796 | 726 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de primitieve programmabegroting 2021 en de programmabegroting 2022:
Bedragen x € 1.000
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||
Openbare orde en veiligheid | € -5 | |||
overig | € -5 | |||
subtotaal | € -5 | |||
Crisisbeheersing en brandweer | € -2 | overig | € -2 | |
subtotaal | € -2 | |||
Totaal thema | € -7 | Totaal thema | € -7 | |
Thema Openbare ruimt en duurzaamheid | ||||
Afval | € -129 | wijzigingen in het afvalbestek | € -60 | |
indexatie meerlanden | € -75 | |||
overige | € 6 | |||
subtotaal | € -129 | |||
Milieubeheer | € 30 | Bij de Kadernota 2022 is incidenteel (voor 2 jaar) een budget extra beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. | € -60 | |
In 2021 was het uitvoeringsbudget voor duurzaamheid hoger (€ 190.000 in plaats van € 150.000) | € 40 | |||
In 2021 is rente toegerekend aan de financiële vaste activa. | € 41 | |||
In 2021 was eenmalig een budget overgeheveld vanuit 2020 in verband met een EAW-subsidie. | € 21 | |||
Overige | € -12 | |||
subtotaal | € 30 | |||
Openbaar groen en recreatie | € -123 | hogere kapitaallasten | € -128 | |
overig | € 5 | |||
subtotaal | € -123 | |||
Begraafplaatsen en crematoria | ||||
subtotaal | € - | |||
Riolering | € 83 | incidenteel budget adviezen | € 61 | |
lagere kapitaallasten | € 40 | |||
overig | € -18 | |||
subtotaal | € 83 | |||
Totaal thema | € -139 | Totaal thema | € -139 | |
Thema Mobiliteit | ||||
Verkeer en vervoer | € -121 | De actualisatie van het investeringsplan leidt voor 2022 tot hogere kapitaallasten voor wegen en civiele kunstwerken ten opzichte van 2021. | € -127 | |
De vervangingsinvesteringen voor de openbare verlichting leiden tot lagere kapitaallasten ten opzichte van 2021. | € 40 | |||
Overige | € -34 | |||
subtotaal | € -121 | |||
Parkeren | € -62 | De actualisatie van het investeringsplan leidt voor 2022 tot hogere kapitaallasten voor parkeren ten opzichte van 2021. | € -61 | |
Overige | € -1 | |||
subtotaal | € -62 | |||
Totaal thema | € -183 | Totaal thema | € -183 | |
Thema wonen | ||||
Wonen en bouwen | € 47 | In 2021 is eenmalig een budget van € 20.000 overgeheveld vanuit 2020 voor het woonprogramma en was het budget voor de woonvisie € 10.000 hoger. | € 30 | |
Een actualisatie van de kapitaallasten in 2021 leidde voor dat jaar tot een eenmalige extra last. | € 30 | |||
overig | € -13 | |||
subtotaal | € 47 | |||
Ruimtelijke ordening | € -17 | In 2021 was eenmalig een budget beschikbaar voor een extra bijdrage aan HLTsamen voor capaciteit voor de Duinpolderweg. | € 31 | |
In 2021 was eenmalig een budget beschikbaar voor een extra bijdrage aan HLTsamen voor capaciteit voor de omgevingsvisie. | € 80 | |||
Een actualisatie van de kapitaallasten leidt voor 2022 tot een extra last. | € -33 | |||
Bij de Kadernota 2022 is voor 3 jaar budget beschikbaar gesteld voor het omgevingsplan (voor 2022 € 90.000). | € -90 | |||
Overige | € -5 | |||
subtotaal | € -17 | |||
Totaal thema | € 30 | Totaal thema | € 30 | |
Totaal lasten | € -299 | € -299 | ||
Baten | ||||
Thema openbare orde en veiligheid | ||||
Openbare orde en veiligheid | € - | overig | ||
subtotaal | € - | |||
Crisisbeheersing en brandweer | € - | |||
subtotaal | € - | |||
Totaal thema | € - | Totaal thema | € - | |
Thema Openbare ruimt en duurzaamheid | ||||
Afval | € 575 | hogere baten afvalstoffenheffing | € 575 | |
overig | ||||
subtotaal | € 575 | |||
Riolering | € -104 | lagere inkomsten rioolheffing | € -104 | |
subtotaal | € -104 | |||
Totaal thema | € 471 | Totaal thema | € 471 | |
Thema Mobiliteit | ||||
Verkeer en vervoer | € - | overig | ||
subtotaal | € - | |||
Totaal thema | € - | Totaal thema | € - | |
Thema wonen | ||||
Wonen en bouwen | € 263 | De opbrengst uit leges omgevingsvergunningen is aangepast op de laatste prognoses. | € 263 | |
subtotaal | € 263 | |||
Ruimtelijke ordening | € - | |||
subtotaal | € - | |||
Totaal thema | € 263 | Totaal thema | € 263 | |
Totaal baten | € 734 | € 734 | ||
Reserves | ||||
Toevoegingen reserves | ||||
subtotaal | € - | |||
Onttrekkingen reserves | € -126 | Overheveling vanuit 2020, EAW-subsidie. | € -21 | |
Overheveling vanuit 2020, Mobiliteitsplan en parkeerbeleid. | € -75 | |||
Overheveling vanuit 2020, verblijfsrecreatie. | € -10 | |||
Overheveling vanuit 2020, woonprogramma | € -20 | |||
subtotaal | € -126 | |||
Totaal reserves | € -126 | € -126 | ||
Eindtotaal | € 309 | € 309 |