Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Kunst & Cultuur | |||
Media | -684 | -687 | -3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -255 | -218 | 37 |
Cultureel erfgoed | -81 | -56 | 25 |
Musea | -77 | -77 | 0 |
Totaal Kunst & Cultuur | -1.097 | -1.038 | 59 |
Thema Regionale economie | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -64 | -65 | -1 |
Economische promotie | -222 | -223 | -1 |
Economische ontwikkeling | -1.071 | -895 | 176 |
Totaal Regionale economie | -1.357 | -1.183 | 174 |
Totaal lasten | -2.454 | -2.221 | 233 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Kunst & Cultuur | |||
Media | 233 | 233 | 0 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 23 | 23 | 0 |
Totaal Kunst & Cultuur | 256 | 256 | |
Thema Regionale economie | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 13 | 13 | 0 |
Economische promotie | 124 | 125 | 1 |
Totaal Regionale economie | 137 | 138 | 1 |
Totaal baten | 393 | 394 | 1 |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.061 | -1.827 | 234 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | 119 | 119 | |
Totaal reserves | 119 | 119 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.944 | -1.825 | 119 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de primitieve programmabegroting 2021 en de programmabegroting 2022:
Bedragen x € 1.000
Analyse Bedrijvigheid | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Regionale economie | ||||
Economische promotie | € -1 | Overige | € -1 | |
subtotaal | € -1 | |||
Economische ontwikkeling | € 176 | Door een hogere stijging van de opbrengsten uit de OZB stijgt ook de bijdrage aan het Ondernemersfonds. | € -26 | |
In 2021 was vanuit 2020 het budget voor de revitalisering van het Dorpshart overgeheveld. | € 50 | |||
De continuering van de bijdrage voor de Brede economische agenda is voor 2022 geraamd op € 100.000 en verder overige jaren nog niet geraamd. De bijdrage is afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie. Het verschil met 2021 | € 87 | |||
In 2021 was vanuit 2020 het budget voor het Gebiedsprogramma overgeheveld. | € 44 | |||
Overige | € 21 | |||
subtotaal | € 176 | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € -1 | Overige | € -1 | |
subtotaal | € -1 | |||
Totaal thema | € 174 | Totaal thema | € 174 | |
Thema Kunst en cultuur | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | € 37 | De kapitaallasten van Floralis nemen in 2022 ten opzichte van 2021 af. | € 24 | |
Overige | € 13 | |||
subtotaal | € 37 | |||
Cultureel erfgoed | € 25 | In 2021 was vanuit 2021 het budget voor de cultuurhistorische waardenkaart overgeheveld. | € 25 | |
subtotaal | € 25 | |||
Media | € -3 | Overige | € -3 | |
subtotaal | € -3 | |||
Musea | Overige | € - | ||
subtotaal | € - | |||
Totaal thema | € 59 | Totaal thema | € 59 | |
Totaal lasten | € 233 | € 233 | ||
Baten | ||||
Regionale economie | ||||
Economische promotie | € 1 | Overige | € 1 | |
subtotaal | € 1 | |||
Totaal thema | € 1 | |||
Totaal baten | € 1 | € 1 | ||
Reserves | ||||
Onttrekkingen reserves | € -119 | Overheveling vanuit 2020, cultuurhistorische waardenkaart | € -25 | |
Overheveling vanuit 2020, Gebiedsprogramma | € -44 | |||
Overheveling vanuit 2020, revitalisering Dorpshart | € -50 | |||
subtotaal | € -119 | |||
Totaal reserves | € -119 | € -119 | ||
Eindtotaal | € 115 | € 115 | ||